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鄭重聲明

本公司出具的質(zhì)量誠信報告,，是依據(jù)國家有關(guān)質(zhì)量法律,、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)行業(yè)質(zhì)量標準,、規(guī)范等進行撰寫,。報告中關(guān)于公司質(zhì)量誠信和質(zhì)量管理情況是公司現(xiàn)狀的真實反映,，本公司對報告內(nèi)容的客觀性負責(zé)，對相關(guān)論述和結(jié)論真實性和科學(xué)性負責(zé),。

舟山市宏拓機械有限公司

組織范圍：舟山市宏拓機械有限公司

報告時間：2022/01/01日至2022/12/31日

發(fā)布周期:一年

報告獲取方式:通過公司網(wǎng)站W(wǎng)WW.HT-ALLOY.COM下載

第一章 質(zhì)量理念

1.1使命

1.2愿景

1.3 價值觀

1.4 質(zhì)量,、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

第二章 質(zhì)量內(nèi)部管理

2.1 質(zhì)量管理機構(gòu)

2.2 質(zhì)量管理體系 3

第三章 質(zhì)量誠信

3.1 質(zhì)量誠信管理

3.2 質(zhì)量文化建設(shè)

第四章 質(zhì)量基礎(chǔ)

4.1 產(chǎn)品標準和專利

4.2 計量水平 8

4.3 認證認可情況 8

4.4 特種設(shè)備安全管理 8

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任 10

第六章 質(zhì)量風(fēng)險管理

6.1 質(zhì)量投訴

6.2 質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測

6.3 應(yīng)急管理

第一章 質(zhì)量理念

1.1使命

與世界共發(fā)展

1.2愿景

成為顧客安心并高度信賴的企業(yè)

1.3 價值觀

誠信,、務(wù)實,、爭先、創(chuàng)新

1.4質(zhì)量,、環(huán)境,、職業(yè)健康安全方針

質(zhì)量方針:

突出過程管理、追求顧客滿意,；遵紀守法經(jīng)營,、不斷持續(xù)改進。

環(huán)境方針：

遵守法律法規(guī),、提高環(huán)境意識,、推進節(jié)能降耗、達到持續(xù)改進。

職業(yè)健康安全方針：

以人為本,、健康安全,、有法可依；持續(xù)改進,。

1.5質(zhì)量誠信方針

誠信經(jīng)營,、精心設(shè)計、精選供方,、精細作工,、持續(xù)改進

第二章 質(zhì)量內(nèi)部管理

2.1 質(zhì)量管理機構(gòu)

2.1.1 管理者代表

經(jīng)公司最高管理者任命、并授權(quán)其在質(zhì)量管理體系方面指揮和控制系統(tǒng),。負責(zé)推動公司質(zhì)量方針,、目標、戰(zhàn)略的具體實施,、評價和改進,。具體職責(zé)包括：

--按照ISO 9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》標準，建設(shè)和完善公司質(zhì)量管理體系,，提升質(zhì)量管理水平,；

--根據(jù)公司發(fā)展的戰(zhàn)略需要，組織更改,、修訂和完善手冊和相關(guān)文件,；

--宣傳、貫徹公司質(zhì)量方針,，并對各單位質(zhì)量管理體系運行情況進行監(jiān)督,、考核；

--督促綜合部質(zhì)量改進計劃實施和質(zhì)量意識的提升,，改善質(zhì)量管理體系運行效果,；

--代表公司就質(zhì)量管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)和溝通；

--負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)審工作,；

--向公司匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績,，包括改進的要求。

2.1.2質(zhì)檢部

--貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針,、目標,，按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限做好工作，以保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行,；在質(zhì)檢部的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，質(zhì)檢部履行質(zhì)量管理的工作職能。

--負責(zé)質(zhì)量管理體系的貫徹實施,，定期形成報告報質(zhì)檢部,；

--配合內(nèi)部審核組做好審核工作,，對出現(xiàn)不合格項采取糾正措施/預(yù)防措施的實施和評價；

--負責(zé)參與供方的評審工作,；參與有特殊要求的生產(chǎn)計劃單評審,；

--負責(zé)按檢驗規(guī)范對采購/外協(xié)物品/成品進行檢驗，并做好相應(yīng)的記錄和統(tǒng)計,、反饋工作,；

--負責(zé)監(jiān)視檢測設(shè)備的歸口管理；

--負責(zé)本部門檢驗和測量設(shè)備的正確使用及日常維護和保養(yǎng),；

--負責(zé)與部門職責(zé)有關(guān)的環(huán)境因素,、危險源的識別、更新,、評價與日?？刂疲?/p>

--負責(zé)原材料不合格品和成品不合格品的判定,、記錄、標識,、問題反饋,；

--協(xié)助產(chǎn)品標識和可追溯性的控制，并督促實行,；

--負責(zé)顧客滿意分析,，做好客戶信息反饋工作。

2.1.3質(zhì)檢部

貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針,、目標,，按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限做好工作，以保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行,；在質(zhì)檢部的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，質(zhì)檢部履行質(zhì)量檢測的工作職能，質(zhì)檢部具有質(zhì)量檢驗工作的獨立性,，以保證檢驗結(jié)果的科學(xué)性和公正性,。

--負責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、持續(xù)改進工作,，定期形成報告報質(zhì)檢部,；

--編寫或修訂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊, 負責(zé)編寫或修訂程序文件的相關(guān)內(nèi)容；

--配合內(nèi)部審核組做好審核工作,，對出現(xiàn)不合格項采取糾正措施/預(yù)防措施的實施和評價,；

--負責(zé)對半成品不合格品進行判定，對成品包裝箱標簽及數(shù)量進行檢查,，并做好相應(yīng)的記錄和統(tǒng)計,、反饋工作；

--負責(zé)本部門檢驗和測量設(shè)備的正確使用及日常維護和保養(yǎng)；

--負責(zé)產(chǎn)品糾正措施和預(yù)防措施的控制,，做好糾正措施和預(yù)防措施的實施控制,；

--負責(zé)獲取、識別,、傳達和更新法律,、法規(guī)，負責(zé)跟蹤監(jiān)督執(zhí)行情況

--負責(zé)與部門職責(zé)有關(guān)的環(huán)境因素,、危險源的識別,、更新、評價與日?？刂?；

2.2 質(zhì)量管理體系

2.2.1本公司視質(zhì)量為發(fā)展之本，競爭之源,，長期堅持質(zhì)量管理體系建設(shè),，致力于滿足市場需求的研發(fā)項目，積極吸納先進管理方法,。公司建立了ISO9001質(zhì)量管理體系,，2023年導(dǎo)入卓越績效管理模式，通過導(dǎo)入各種先進的管理模式,，持續(xù)提升質(zhì)量管理水平和用戶滿意度,。

公司質(zhì)量目標為：

1）成品一次交驗合格率≥98%；

2）顧客滿意率≥90%,；

2.2.2 公司領(lǐng)導(dǎo)清楚的認識到如今市場競爭歸根結(jié)底是人才的競爭,，公司持續(xù)不斷加大對職工進行產(chǎn)品質(zhì)量教育和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)的力度。采取請進來,、走出去等多種方式來完善員工教育培訓(xùn)體系,，堅持培訓(xùn)與考核相結(jié)合，從公司發(fā)展和員工需要兩方面,，精心合理地安排培訓(xùn)內(nèi)容,，開展多層次、多形式,、多渠道,、差異化的培訓(xùn)，充實員工在內(nèi)部管理,、業(yè)務(wù)能力,、綜合素質(zhì)等方面的知識。通過完善的培訓(xùn)體系,，不僅提高了員工的業(yè)務(wù)能力,，而且大大提升了員工的主人翁意識和對企業(yè)質(zhì)量文化的理解,。

第三章 質(zhì)量誠信

3.1 質(zhì)量誠信管理

3.1.1 完善質(zhì)量體系，加強質(zhì)量管理

公司成立以來,，公司始終堅持以顧客為關(guān)注焦點,，持續(xù)改進質(zhì)量管理工作，不斷完善質(zhì)量管理體系,，通過消化國家標準,、浙江制造標準，優(yōu)化生產(chǎn)流程與工作流程,，建立起了比較完善質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò),。質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系,、職業(yè)健康安全管理體系等多體系在企業(yè)內(nèi)部的高效運行,，同時，導(dǎo)入卓越績效管理模式,，這一切,，在很大程度上促進了工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。

3.1.2 嚴密節(jié)點控制,，重視過程管理

公司按照塑料機械用全硬單螺桿標準要求設(shè)置生產(chǎn)工藝關(guān)鍵點,，實現(xiàn)檢測項目全覆蓋，生產(chǎn)過程層層把關(guān),。由質(zhì)檢部主導(dǎo)協(xié)同生產(chǎn)、業(yè)務(wù)全過程審核,，對問題整理分析后要求責(zé)任部?整改至關(guān)閉,。做到關(guān)鍵工序重點控制、普通工序規(guī)范操作,，通過對生產(chǎn)過程的全面控制和對關(guān)鍵節(jié)點的有效監(jiān)督,，提高了工作質(zhì)量，保證了產(chǎn)品質(zhì)量,。

3.1.3 建立監(jiān)督機制,，執(zhí)行責(zé)任管理

公司制定質(zhì)量管理考評管理制度，對生產(chǎn)部進行定期監(jiān)督檢查,，鼓勵責(zé)任部門和管理人員對體系運作,、監(jiān)督、客訴出現(xiàn)的問題進行快速反應(yīng),、積極整改,，徹底有效地執(zhí)行糾正措施，避免出現(xiàn)質(zhì)量,、客訴問題后不糾正不改進的現(xiàn)象,。

3.1.4 鼓勵全員參與,，實現(xiàn)質(zhì)量改善

公司重視質(zhì)量文化建設(shè)，引導(dǎo)全員參與質(zhì)量管理,，通過不斷深入開展合理化提案,、日常質(zhì)量改善、技術(shù)革新等措施,，使廣大員工充分參與到質(zhì)量改善的每一個環(huán)節(jié),，提升產(chǎn)品質(zhì)量、分享改善成果,。

3.1.5 升級信息傳遞,，強化指標監(jiān)控

公司在質(zhì)量方針要求的前提下，每年度對下一年度的質(zhì)量目標進行策劃,，并將總目標層層分解至各職能部門,，各部門對受控目標任務(wù)進行分解、統(tǒng)計,、分析,、改進，以確保公司總目標的實現(xiàn),。為提高質(zhì)量信息傳遞的準確性和及時性,，公司升級了質(zhì)量信息化系統(tǒng)。

3.2 質(zhì)量文化建設(shè)

3.2.1 誠信教育

公司通過《人力資源控制程序》和《培訓(xùn)管理規(guī)定》,，對質(zhì)量誠信教育制定培訓(xùn)方案,，通過培訓(xùn)評價對培訓(xùn)效果進行驗證，在全公司范圍內(nèi)推廣和宣傳質(zhì)量誠信的精神,。對包括企業(yè)產(chǎn)品研發(fā),、生產(chǎn)、采購,、銷售,、服務(wù)等所有產(chǎn)品領(lǐng)域的質(zhì)量控制、企業(yè)誠信文化的建設(shè),、宣傳及活動組織,、環(huán)境與職業(yè)安全健康等方面進行系統(tǒng)培訓(xùn)。

3.2.2 誠信自律

公司先后獲得各種榮譽,，并建立了GB/T19001,、GB/T24001、GB/T45001等管理體系,。在品牌知名度不斷提升的同時,，公司始終將企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)視為重要的一環(huán)，通過樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經(jīng)營理念,，守法經(jīng)營,，自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督管理,。

3.2.3 企業(yè)文化

一個真正有生命的企業(yè)是因為有著重厚的質(zhì)量基礎(chǔ)作保證，一個企業(yè)的質(zhì)量形象是靠每一位員工精心打造出來的,。質(zhì)量是生產(chǎn)過程的積累,，只有生產(chǎn)過程中做到層層把關(guān)，點點控制,，所生產(chǎn)的產(chǎn)品才有可能保證質(zhì)量,，成為人們心目中信的過的產(chǎn)品。為切實營造一個良好的質(zhì)量文化氛圍,，公司領(lǐng)導(dǎo)積極倡導(dǎo),，通過員工主動參與、潛移默化的方式溝通職工的思想,，從而產(chǎn)生對企業(yè)質(zhì)量目標,、質(zhì)量觀念、質(zhì)量行為規(guī)范的“認同感”,，樹立“質(zhì)量第一,、誠信為本”的理念。在質(zhì)量文化所形成的氛圍中,，為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量改進目標而努力工作,，在自身技能提升的同時也有力促進了質(zhì)量文化建設(shè)。

公司通過提高廣大員工誠實守信的道德素質(zhì),，建設(shè)了一支講誠信,、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)硬的高素質(zhì)員工隊伍,。公司始終以遵章守法為前提,，以消費者需求為中心，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)的手段開展生產(chǎn)經(jīng)營活動,，使誠實守信滲透到企業(yè)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。

第四章 質(zhì)量基礎(chǔ)

4.1 產(chǎn)品標準,、專利,、創(chuàng)新項目

公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，以市級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心為創(chuàng)新平臺,，對技術(shù)創(chuàng)新過程進行監(jiān)控,，組織評估創(chuàng)新技術(shù)，識別創(chuàng)新點,，通過不斷技術(shù)創(chuàng)新,，截止2023年7月,公司已申請11項專利，其中已授權(quán)發(fā)明專利0項,，授權(quán)實用新型專利9項,外觀專利2項,；獲得軟件著作權(quán)2項,。

專利清單

軟著清單

4.2 計量水平

公司按國家法律和法規(guī)建立了有效的計量保證體系，由質(zhì)檢部負責(zé)公司計量器具的管理工作為保證計量器具的準確性和可靠性,，公司現(xiàn)有量具均采購自國內(nèi)外知名品牌,，并在檢定校準時積極與法定計量機構(gòu)進行合作。通過有效的計量體系得出準確可靠的測量數(shù)據(jù)來控制生產(chǎn),、指導(dǎo)生產(chǎn),，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

4.3 認證認可情況

公司嚴格按照ISO9001質(zhì)量管理體系要求進行品質(zhì)管理,、生產(chǎn)過程控制與出廠品質(zhì)控制,。同時，以項目管理方式進行產(chǎn)品開發(fā),，提高了產(chǎn)品開發(fā)效率,，確保產(chǎn)品質(zhì)量。目前,，公司主要有GB/T19001,、GB/T24001、GB/T45001等管理體系,。

4.4 特種設(shè)備安全管理

我公司按照國家有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章,、標準等的要求,，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程，并懸掛上墻,。加強對職工的宣傳教育,，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實,，有效杜絕了“三違”現(xiàn)象發(fā)生,。

為了有效防范重、特大事故的發(fā)生,，公司加強了對特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理,，完善了特種設(shè)備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設(shè)備定期進行保養(yǎng)和檢測,，及時整改存在的問題,，確保設(shè)備保持良好的運行狀態(tài)。

公司的特種作業(yè)人員,，經(jīng)過上級主管部門培訓(xùn)并考試合格后,，持證上崗，規(guī)范操作,，確保了作業(yè)安全,。

第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

本公司鄭重承諾如下：

1,、本企業(yè)嚴格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國產(chǎn)品計量法》等相關(guān)法律法規(guī),，依法誠信經(jīng)營,。

2、設(shè)立客戶投訴電話,。

3,、客戶對產(chǎn)品質(zhì)量有訴求時，公司在24小時內(nèi)做出響應(yīng),，及時為用戶提供服務(wù)和解決方案,。

4、在規(guī)定的運輸,、貯存,、使用條件下，在產(chǎn)品有效期內(nèi),，若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,，公司免費更換相應(yīng)數(shù)量的產(chǎn)品或承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

5,、產(chǎn)品具有唯一的可追溯性標識,。

6、在產(chǎn)品研發(fā)及加工過程決不剽竊他人技術(shù),、專利,、工藝等知識產(chǎn)權(quán)，絕不使用剽竊他人技術(shù)的原材料,。

7,、本企業(yè)嚴格執(zhí)行原輔材料檢驗制度，所用的原輔材料及包裝材料符合相應(yīng)的國家標準,、行業(yè)標準及其相關(guān)規(guī)定,。

8、不允許假冒偽劣原材料進廠,，不使用檢驗不合格原材料進行生產(chǎn),。

9、保證不生產(chǎn)加工假冒偽劣產(chǎn)品,，承諾產(chǎn)品出廠產(chǎn)品批批檢測,，未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品絕不出廠,。

10,、檢驗不合格的產(chǎn)品絕不出廠，決不以不合格品冒充合格品出廠,。

11,、所采用的儀器設(shè)備嚴格按照國家法定要求進行檢定,，檢定不合格的儀器設(shè)備絕不用于產(chǎn)品檢測。

12,、本企業(yè)周圍環(huán)境,、生產(chǎn)現(xiàn)場符合國家法規(guī)的要求.

第六章 質(zhì)量風(fēng)險管理

6.1 質(zhì)量投訴

公司制定了顧客投訴處理流程，全程監(jiān)督和跟進,，對投訴處理的周報數(shù)據(jù)收集,、匯總，實現(xiàn)顧客投訴信息快速,、高效的受理與處理,。綜合部收到客戶質(zhì)量反饋信息，及時傳遞到質(zhì)檢部,，由質(zhì)檢部負責(zé)處理客戶反饋問題,。

客戶投訴處理流程如下：

綜合部負責(zé)投訴的受理、傳遞,，負責(zé)將處理結(jié)果與投訴客戶溝通,、顧客滿意歸口管理。質(zhì)檢部負責(zé)組織相關(guān)部門對顧客反饋信息進行分析,、調(diào)查,、確認處理的具體責(zé)任部門和處理意見。

根據(jù)顧客投訴處理規(guī)范,，綜合部以“顧客投訴處理單”的形式予以記錄,，并將其反饋至有關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)按要求進行分析研究,，制訂并實施相應(yīng)改進措施,，質(zhì)檢部門負責(zé)跟蹤驗證。

信息收集,、整合管理,。通過顧客回訪、網(wǎng)站發(fā)布信息,、顧客反饋等方式收集投訴信息,，受到投訴信息后，進行記錄,、分析和整理,，并根據(jù)流程轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)部門進行處理。在分析投訴信息時,，借助相關(guān)的統(tǒng)計分析工具,；在分析一些技術(shù)類或人員素質(zhì)的問題時采用頭腦風(fēng)暴等方法。

信息分析、共享,，與改進管理,。針對難以解決的投訴問題，由質(zhì)檢部把它列入專門臺賬,，進行分析,、整理后共享。對出現(xiàn)類似投訴后,，按數(shù)據(jù)庫的知識處理,，提高投訴處理效率。

6.2 質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測

6.2.1 質(zhì)量控制點

公司對產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性,、關(guān)鍵部位,、薄弱環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險進行重點控制并采取適宜的管理措施和方法，制訂了相應(yīng)關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書,。通過對質(zhì)量控制點的人員能力,、設(shè)備、物料,、作業(yè)指導(dǎo)書,、環(huán)境、評比策劃,，使得產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵特性,、關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)存在的風(fēng)險處于控制中,。

6.2.2 質(zhì)量監(jiān)督審核

公司設(shè)置質(zhì)檢部,，通過對各生產(chǎn)現(xiàn)場進行監(jiān)督，對生產(chǎn)過程,、工藝紀律執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,，對質(zhì)量監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問題點的整改情況進行督促，確保其及時有效的整改,。

6.3 應(yīng)急管理

為了提高本公司對突發(fā)事故和險情的應(yīng)急能力,，保證在發(fā)生重大、特大事故時,，指揮調(diào)度暢通,，人員、設(shè)備,、物資能及時到位,，確保本公司在發(fā)生事故時能夠及時有效地控制，保護員工的生命,、環(huán)境和國家財產(chǎn)安全,，把事故損失降到最低點,，依據(jù)國家《安全生產(chǎn)法》、《突發(fā)事件應(yīng)對法》,、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況制定安全事故應(yīng)急預(yù)案,。公司實行全員安全生產(chǎn)責(zé)任制,，對重大安全隱患制定應(yīng)急預(yù)案，包括觸電應(yīng)急預(yù)案,、消防應(yīng)急預(yù)案演習(xí),、化學(xué)品泄漏應(yīng)急預(yù)案等，成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組,，開展安全,、應(yīng)急知識培訓(xùn)，進行應(yīng)急預(yù)案演習(xí),，一旦發(fā)生緊急情況迅速啟動預(yù)案,，保障員工生命與財產(chǎn)安全。為了達到應(yīng)急救援能夠準確及時響應(yīng),，公司定期組織員工進行應(yīng)急演練,，并對演練過程中存在問題的地方進行改進完善，以確保突發(fā)事件發(fā)生時,，能夠啟動應(yīng)急預(yù)案,，規(guī)避風(fēng)險減少危害。

舟山市宏拓機械有限公司

2023/07/15日